按照财政局关于部门预决算公开工作整改通知的要求，现将我单位2016年部门决算补充公开如下:
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表一 畜牧兽医系统2016年收入预算总表 | ||||||||||
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单位：元 | ||||||||||
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收 入 | ||||||||||
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项目 |
预算数 | |||||||||
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财政拨款收入 |
11,805,378.00 | |||||||||
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其中：一般公共预算拨款 |
11,805,378.00 | |||||||||
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政府性基金预算拨款 |
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事业收入 |
1,361,228.00 | |||||||||
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
1,578,622.00 | |||||||||
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本年收入合计 |
14,745,228.00 | |||||||||
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上年结转 |
260,623.00 | |||||||||
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收入总计 |
15,005,851.00 | |||||||||
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表二 畜牧兽医系统2016年支出预算总表 | ||||||||||
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单位：元 | ||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | |||
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合计 |
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20808 |
抚恤 |
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18,740.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
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18,740.00 |
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213 |
农林水支出 |
14,661,928.00 |
6,771,478.00 |
7,890,450.00 |
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21301 |
农业 |
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2130199 |
其他农业支出 |
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5,595,750.00 |
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2130110 |
执法监管 |
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920,000.00 |
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2130108 |
病虫害控制 |
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1,374,700.00 |
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2130104 |
事业运行（农业） |
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6,771,478.00 |
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50,000.00 | |||
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221 |
住房保障支出 |
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325,183.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
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325,183.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
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325,183.00 |
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表三 畜牧兽医系统2016年财政拨款收支预算总表 | |||
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单位：元 | |||
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收 入 |
支 出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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财政拨款收入 |
9,679,900.00 |
一般公共服务支出 |
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其中：一般公共预算拨款 |
9,679,900.00 |
国防支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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公共安全 |
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教育 |
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科学技术 |
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文化体育与传媒 |
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社会保障和就业 |
12780.00 |
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医疗卫生 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
9739947.00 |
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交通运输 |
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资源勘探电力信息等事务 |
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商业服务业等事务 |
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国土资源气象等事务 |
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住房保障支出 |
187796.00 |
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粮油物资储备事务 |
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其他支出 |
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本年收入合计 |
9,679,900.00 |
本年支出合计 |
9940523.00 |
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上年结转 |
260623.00 |
结转下年 |
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收入总计 |
9940523.00 |
支出总计 |
9940523.00 |
一般公共预算支出财政拨款情况说明
一、按支出功能科目分类
仙桃市畜牧局系统2016年一般公共预算支出预算数9940523元，其中基本支出4286500元，占43.13%；项目支出5654023元，占56.87%。具体安排情况如下:：
1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2016年一般公共预算支出预算数为12780元。主要用于遗属人员抚恤金发放。
2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年一般公共预算支出预算数为4339500元。主要用于：事业单位职工全年的工资、医疗保险、其他保险、编外长聘人员工资、交通通讯补助以及其他工资福利支出；医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出；全年日常公用支出；日常办公设备采购支出等。
3、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2016年一般公共预算支出预算数为5654023元。主要用于“以钱养事”项目支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年一般公共预算支出预算数为187796元。主要用于在职人员及编外长聘人员全年住房公积金支出。
二、按支出经济分类
仙桃市畜牧局系统2016年一般公共预算支出预算数9940523元，主要支出项目包括：
1、工资福利支出3538082元。主要用于单位职工全年的工资、养老保险、医疗保险、其他保险、编外长聘人员工资、交通通讯补助以及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出258971元，主要用于全年日常公用支出。
3、对个人和家庭的补助489447元，主要用于住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出。
4、项目支出5654023元，主要用于“以钱养事”项目的支出。